根據區委統一部署，2023年10月30日至12月19日，區委第一巡察組對區城發集團公司(區發控集團公司）黨委進行了巡察，并于2024年1月26日反饋了巡察意見。根據《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨巡視工作條例》有關規定，現將巡察整改進展情況予以公布。

1.關于“政治引領作用發揮不充分”問題

整改情況：1.嚴格落實“第一議題”制度，黨委會、黨委理論中心組會議、總經理辦公會、董事會、各支部五日一體、各部門（子公司）例會均建立了常態化、長效化學習機制，加強了對習近平總書記重要論述及系列講話的學習，實現學習全覆蓋。2.以專題黨課的形式加強了習近平總書記關于國企發展的重要論述及政府工作報告的學習。3.下發了《關于進一步規范黨委會、總經理辦公會、董事會議題申報流程的通知》，優化了議題申報流程，提升了運行效率。4.嚴格落實三重一大事項決策程序，所有三重一大事項都經黨委會前置研究。5.制定印發了《區發控集團AA+信用評級提升工作方案》，組建了工作專班，壓實責任，分工明確，5月20日，發控集團成功獲評AA+主體信用評級。

2.關于“做強做優做大企業的成效不夠明顯”問題

整改情況：1.5月20日，發控集團成功獲評AA+主體信用評級。2.制定印發“價值提升年”活動實施方案，加快提升集團核心競爭力。3.佳宸公司目前已完成市政公用工程施工總承包資質提升至貳級，新增環保工程專業承包貳級資質。4.梳理年度資產盤活工作任務清單，并制定盤活計劃。5.進一步完善了集團經營性資產運營管理辦法。6.截止4月中旬，通過加大招租宣傳、持續滾動掛網、公開面向社會招租等措施實現新增出租面積約5.59萬㎡，清退集聚區長期拖欠租金企業12家，家具集聚區和商業寫字樓綜合出租率為90.26%，綜合資產閑置率降至9.74%。7.定期向屬地鄉鎮、工投公司發函對接催繳租金，并上門走訪園區企業發函催繳租金，針對長期欠繳租金企業采取停電措施催繳。搭建了集聚區宿舍樓智慧平臺，加強了租金收繳工作。針對家具集聚區長期拖欠租金企業采取司法訴訟措施，同時對接經開區啟動企業清退流程。8.已起草了“關于進一步完善家具集聚區一期運營管理職責的相關規定”，進一步理順管理職責。9.截至2024年3月底，家具集聚區及商業、寫字樓項目總應收未收租金降至0.68億元。

3.關于“改革發展成果不夠理想”問題

整改情況：1.按照時間節點要求，加快推進優化重組工作，目前已完成公交、惠民市場、水投、迎賓館、國投、鄉投、衛康保安、興康、大成文化等9家公司的工商變更工作。2.根據產投方案要求，星火運維公司股權無償劃轉事項已經區政府會議研究決定。

4.關于“落實上級決策部署有差距”問題

整改情況：1.全面梳理了項目攻堅問題清單，下發《重點攻堅“揭榜掛帥”專項行動實施方案》，制定了階段性目標，上下聯動，協同推進。2.針對東西街安置房項目已發函區住保中心，協調東西街存在的相關問題，根據項目情況制定施工倒排計劃。目前項目完成“三通一平”和現場臨時設施的建設，完成3#、4#樓地下室區域鋼筋混凝土支護樁64根及冠梁施工，完成地下室土方開挖約4萬立方米。3.針對蓮花村安置房項目，加強與住保中心、蓉江街辦等單位的溝通協調，制定施工倒排計劃。2024年4月10日與區住保中心、蓉江街辦已解決村民阻工問題，項目已復工，施工用電安裝工程正在施工，土方開挖工程正在施工。4.已制定切實可行的招商政策，通過印發宣傳冊、發布宣傳視頻、開啟宣傳直播等方式加大宣傳推廣力度，新增入駐企業7家，意向入駐企業2家。5.基于一網五中心和南康家具產業發展現狀制定了南康家具產業互聯網平臺整體規劃的優化方案。

5.關于“實現國有資產保值增值措施不夠有力”問題

整改情況：1.建立了固定資產、土地臺帳，摸清集團資產底數。已對近三年項目建立了“一項目一檔案”，梳理問題臺賬，明確了責任人及整改時限。已對符合轉為固定資產的項目進行了賬務處理。2.已印發《固定資產管理辦法（修訂）稿》及《土地內部管理制度》，規范資產使用、處置程序，完善審批手續。3.代擬好《關于盤活東山-南水組團DS1-02-L01地塊資產的請示》的抄告單，補齊完善贛州虔錦置業有限公司90%股權轉讓的相關審批手續。4.補齊贛州園全置業有限公司9.8%股權轉讓手續。5.已全面梳理集團低效無效企業、僵尸企業，加強了對并表公司財務及人事等方面的監管。6.梳理高負債率（資產負債率大于等于70%）企業、虧損企業清單，目前正在形成一企一策專題報告。

6.關于“執行現代企業管理制度有偏差”問題

整改情況：1.進一步規范了內部審批決策流程，優化了黨委會、董事會、總經理辦公會議事規則和議題申報流程，提高了運行效率。2.提前謀劃銷售政策，已完成對南康2024年房地產市場進行分析研判和項目2024年銷售計劃。3.組織專題培訓會議加強對財務審批流程的學習，全面梳理存在問題形成自查報告。4.現6筆不良債權已起訴，正在處置抵押物。5.已建立不良資產臺賬，對應制定措施，持續跟蹤進度。

7.關于“還本付息風險高”問題

整改情況：1.加強了組織領導，成立了化債領導小組。2.已梳理匯總好報送國資辦關于國家金融政策壓降融資成本相關材料。3.全面梳理應收款項，催收逾期應收款項資金3.66億元，提高了資金回款率。

8.關于“融資風險管控不到位”問題

整改情況：1.已制定年度融資擔保計劃，成立融資成本壓降工作領導小組。形成非標融資專題融資方案，嚴格執行非標融資前置研究程序。2.全面排查梳理了公益性資產擔保行為，嚴格按照《贛州市南康區國資辦出資監管企業投資監督管理辦法(試行)》要求規范對外擔保業務。3.已制定年度融資擔保計劃報送區國資辦，針對計劃外的新增擔保嚴格按照三重一大決策流程報請區國資辦。加強了《贛州市南康區國資辦出資監管企業投資監督管理辦法(試行)》的學習，強化融資風險研判和把控意識。

9.關于“資金管控不到位”問題

整改情況：1.進一步完善《委托貸款操作細則（試行）》，加強了委托貸款貸前、貸中、貸后全流程管理。2.持續跟進愛通科技委托貸款還款事宜。

10.關于“風控意識不強”問題

整改情況：1.持續推動房地產公司與越發置業簽訂補充協議事宜。2.已建立相關業務的合同文本庫，正在修訂完善集團《合同管理制度》。

11.關于“工程項目管理混亂風險大”問題

整改情況：1.積極溝通職能部門申請補辦施工許可，4個項目已辦結，1個項目已提交資料至行政審批局，22個項目函詢行政審批局回復不能補辦施工許可。2.項目人員深入學習了《贛州市南康區城市建設發展集團有限公司建設工程管理辦法》《贛州市南康區政府性投資建設項目預、結算委托審計業務管理辦法(試行)》等規章制度，全面梳理了項目報審流程、資料管理和竣工結算辦理等存在問題，建立“一項目一檔案”，落實了改進措施。3.各子公司、項目均指定了專人負責項目資料的日常管理，集團總工辦定期對項目報建等前期資料進行督導檢查。

12.關于“落實意識形態責任制不夠到位”問題

整改情況：1.集團黨委會已明確意識形態工作分管領導，調整了意識形態分析研判領導小組成員，下發了《南康城發集團2024年意識形態工作方案》，明確了意識形態工作任務和舉措機制，建立了網評員隊伍，并進行了輿情信息摸排等工作。2.制定信訪維穩工作方案，成立了工作領導小組，各子公司明確專人負責信訪聯絡工作，及時關注信訪事件，化解矛盾。3.成立交房工作專班，分批次邀請業主驗房，匯總整改意見、建議，判后組織實施。

13.關于“統計工作重視不夠”問題

整改情況：全面梳理了集團項目完工情況和項目辦理決算情況問題臺賬，制定了整改措施，明確了整改責任人及整改時限。梳理2023年利息支出，對已竣工投入使用的項目在轉固之后的支出不再分攤資本化利息。

14.關于“國家安全、保密工作有弱項”問題

整改情況：1.已印發涉密文件管理制度，加強了保密工作的宣傳教育，提升了干部職工的保密意識。2.已對黨群工作部電腦開展涉密文件自查，對所有涉密文件進行了清除，同時增設涉密設備，落實了專人管理。

15.關于“民生實事問題解決不夠有力”問題

整改情況：1.已對項目用地情況進行全面梳理，建立了問題臺賬，對存在的問題持續跟進，制定并嚴格落實解決措施，加強了與相關部門的溝通聯系，共同推進問題的解決。2.針對窯邊安置房項目已行文報告區政府請求協調解決項目建設用地問題，區政府已組織召開專題調度會，加快推進項目建設。3.制定了信訪維穩工作方案，成立了領導小組，各子公司明確了專人負責信訪聯絡工作，及時關注信訪事件，化解矛盾。4.健全工程款支付公示機制，加強對民工工資發放的監督管理，督促施工單位按要求開設農民工工資專用賬戶，工人工資造冊發放。

16.關于“干部作風不實”問題

整改情況：1.存在資產流失風險的相關資產產權已再次抵押，未蓋章及缺失的產權證明書相關手續已補齊。2.定期對融資抵押資產臺賬開展核對清查，制定《固定資產管理辦法（修訂）》，加強了資產缺失的排查，規范了資產管理。

17.關于“破解歷史遺留問題的辦法不多”問題

整改情況：1.梳理建立往來應收款臺賬，由相關責任部門負責跟進清理和催繳。2.對相關借款資金使用情況開展了調查，已擬寫工作聯絡函至經開區管委會，懇請其提供相關付款資料，待取得該筆借款資金去向的憑證資料，按程序提報會議審議后，即做核銷處理。3.及時跟進森蕓建材抵押物情況，加強與法院等部門的溝通協調，適時啟動拍賣工作。4.全面梳理已判決案件臺帳，明確處置措施。

18.關于“無依據購買商業保險”問題

整改情況：1.工行針對該筆費用出具了相關情況說明，今后將嚴格按照三重一大決策流程加強對融資中間費用的審核，融資行為更加規范。2.組織相關人員加強了對規范公務接待的培訓，現公務接待均嚴格按照審批流程規范開展。

19.關于“財務制度執行不嚴”問題

整改情況：1.已對3.44億元專項資金進行分析研判，其中省行政事業資產集團有限公司撥付易地扶貧項目專項資金19901.18萬元、高標準農田建設項目資金6650萬元，區住建局、重財辦撥付贛南大道西延EPC項目專項資金7871.70萬元，以上專項資金共計34422.88萬元，其中：項目支出9597.35萬元、撥付其他單位往來掛賬24825.53萬元。根據《江西省財政廳關于調整全省“十三五”期間易地扶貧搬遷融資貸款償還政策的通知》、《江西省財政廳關于下達高標準農田建設中央專項補助資金預算通知》等文件精神，以上3.44億專項資金無需企業歸還本息，故已將該專項資金與對應的項目支出成本及其他單位往來款進行賬務核銷。2.梳理往來個人借款，并建立相關臺賬，針對個人借款長期不還問題，已多次發函催收借款，現準備提起訴訟。3.擬定借款（備用金）管理制度，規范了借款審批流程，對個人借款進行嚴格審核，規避個人借支工程款。4.經實地排查，已將“監管的木材露天隨意堆放、監管的家具成品賬實不符”的情況整改到位，逐步完善貨物監管體系。

20.關于“項目程序執行不嚴”問題

整改情況：1.各部門（子公司）深入學習了《贛州市南康區城市建設發展集團有限公司建設工程管理辦法》、《南康城發集團建設項目工程流程》等文件，加強項目管理人員的程序意識和項目管理能力。2.成立“工程領域”整改工作專班，統籌協調推進工程領域存在問題的整改。3.針對項目未批先建、手續不齊等問題，進行了全面排查，建立了問題臺賬；已行文至區行政審批局，申請補辦施工許可證，對前期手續不全先開工建設的項目，符合補辦條件的，完善項目基建手續，因客觀原因已不具備整改條件的，在今后工作中按規定嚴格履行報建審批程序。

21.關于“項目資料缺失”問題

整改情況：1.組織項目管理人員學習《贛州市南康區城市建設發展集團有限公司建設工程管理辦法》《南康城發集團建設項目工程流程》等文件，加強工程項目規范化管理，提高項目建設人員的管理水平。2.成立“工程領域”整改工作專班，統籌協調推進工程領域存在問題的整改。3.建立零星項目、應急項目臺賬，對零星項目、應急項目請示區政府，取得政府和會議紀要或抄告單明確項目性質按程序組織項目施工。4.逐項分析存在問題的原因，舉一反三，在今后工作中做到按規定嚴格履行報建審批程序，應急項目及時委托監理公司參與項目管理。5.各子公司已明確專人負責項目資料收集、整理、歸檔等工作。6.已組織各相關子公司召開調度會，指導相關部門、子公司對所屬項目建立“一項目一檔案”，做好資料收集、整理、歸檔等工作，加強項目管理。

22.關于“黨委領導班子作用發揮不夠充分”問題

整改情況：1.議事決策流程更加科學、民主、規范，“三重一大”事項由黨委會前置研究，充分發揮黨委把方向、管大局、保落實的作用；目前黨委會、董事會、總經理辦公會及各部門子公司在討論研究重大事項時均嚴格按照民主集中制和末位表態制原則進行。2.集團黨委班子成員按要求每半年至少到所掛點支部調研，幫助解決問題。3.黨委會議題審核更加嚴格，分別由分管領導、黨群工作部初步審核，再由黨委書記進行審定。4.董事會、總經理辦公會按照議事規則，加強了對議題的審核把關。

23.關于“干部隊伍建設存在短板”問題

整改情況：1.已強化干部日常管理，要求中層及以上領導干部填報《個人重大事項報告表》，材料已收集審核完成上報國資辦。2.及時做好每年班子成員個人重大事項報告填報工作。3.已于3月11日上報《關于借調人員請示》至區政府，完善借調人員借調手續。4.梳理集團董事、監事、高層兼職人員情況，并完成16家下屬子公司的董事、監事兼職人員調整，確保人員兼職符合規定。完成組織架構及人員結構優化。5.完成智能制造公司薪酬、績效考核管理制度的修訂。6.完成建立績效考核指標庫，并將經營指標與各分管領導、各部門的月度、季度、年度績效考核相掛鉤，發揮薪酬制度作用。7.正在擬定試點市場化公司工資總額包干制方案及末位調整管理辦法。8.已對接第三方咨詢公司并提供相關資料，擬對市場化公司績效管理辦法進一步優化。

24.關于“專題研究黨風廉政工作較少”問題

整改情況：1.研究印發2024年黨建工作要點，對黨風廉政建設和反腐敗工作進行了認真謀劃和安排部署，堅持每半年專題研究1次黨風廉政建設工作。2.已組織中層正職以上管理人員簽訂“一崗雙責”責任書，層層壓實責任。3.組織全體黨員和中層副職以上管理人員參加區紀委三屆四次全會精神集中宣講暨全面從嚴治黨廉政黨課活動，全面筑牢思想防線。4.擬定干部員工“八小時之外”情況報告表，強化干部職工“八小時之外”的監管，規范干部職工言行。5.要求待入職的員工及擬提拔干部提交個人征信報告及向區法院發函查詢失信執行信息情況。

25.關于“紀委履職有短板”問題

整改情況：1.針對節假日值班情況、會風會紀、安全生產等工作情況進行督查并印發督查通報，共印發督查通報10期，強化日常監督，深化作風建設，提升了工作效能。2.已制定內部巡查回頭看工作計劃，計劃2024年12月完成對已開展巡查的子公司進行回頭看。3.集團紀委強化履職，加大了執紀問責力度，問責結果已運用在2023年度評優評先和干部選拔、晉職中。4.已全面梳理集團干部員工持有護照情況；在2024年《廉政檔案》填報中加強審核，特別是加強對受過黨紀政務處分和持有護照的員工信息審核。

26.關于“黨建引領作用發揮不夠”問題

整改情況：1.22名黨員已補交黨費5.44萬元。2.黨費基數核定已完成，全體黨員均嚴格按照標準按時足額繳交黨費。3.下發通知明確了黨員組織關系轉接的要求。4.對在職員工黨員身份進行了全面摸排，按要求及時轉接黨員組織關系，轉入8名黨員組織關系，納入本單位黨組織管理，消除黨員管理盲區。

27.關于“基層黨建有薄弱環節”問題

整改情況：1.已組織各支部書記、支委委員、黨務工作者針對黨建工作要點、支委委員職責、“五日一體”規范流程、發展黨員工作、會議記錄規范撰寫等內容開展培訓，提升黨建業務能力。2.現基層黨組織生活均嚴肅規范開展，發展黨員工作更加嚴謹。3.選優配強了黨務干部隊伍，強化了人才梯隊建設，通過“傳幫帶”在支部培養后備力量，形成相對穩定的黨務干部隊伍。

28.關于“落實巡察整改主體責任有差距”問題

整改情況：已完成對二屆區委開展的工程項目專項巡察反饋問題的整改，整改臺賬和佐證資料已整理成冊。

29.關于“整改成效不明顯”問題

整改情況：1.健全了整改工作機制，進一步完善了項目建設工作流程，提高項目建設人員的管理水平，項目建設更加規范。2.整改臺賬和佐證資料已整理成冊。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改進展情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話13979787171；郵政信箱：南康區東山北路金融中心2號樓6樓城發集團黨群工作部，郵編341400；電子郵箱：nkcfjw@163.com。

                                                                            中國共產黨贛州市南康區城市建設發展集團有限公司委員會   

2024年 9月3 日